En esta sección puedes personalizar las diferentes Cuentas de Bancos que utilizarás para ingresar los pagos de tus Clientes.
Podrás añadir cuentas con el botón «Añadir cuenta o banco», modificar
las ya existentes o eliminarlas 
.
En Cuenta predeterminada eliges la cuenta que se asigna a cada cliente nuevo y la que se usa cuando no hay ninguna cuenta definida en una operación. Elígela y pulsa «Guardar».
En Nº Contrato Confirming Predeterminado escribe el número de contrato Confirming de tu empresa y pulsa «Guardar»: saldrá relleno al crear una remesa Confirming desde los recibos de compra (consulta Acciones sobre múltiples Recibos).
En la columna Transf: podrás seleccionar si quieres que la cuenta aparezca en la factura cuando la forma de pago sea transferencia.
En la columna Activa: puedes desactivar una cuenta que ya no vayas a utilizar pudiendo dejar guardados los datos, ya que han sido añadidos en facturas anteriores.
En la columna Cta. Contable: la subcuenta contable de cada banco, si usas el Módulo de Contabilidad. Cómo configurarla, en Configurar las subcuentas de los Bancos.
¡Recuerda! Después de cambiar la cuenta predeterminada o el número de contrato, pulsa su botón «Guardar».
Al pulsar «Añadir cuenta o banco» se abre el recuadro Añadir Cuenta Bancaria: rellena Nombre, IBAN, Sufijo (si hace falta) y Cta Contable (si usas el Módulo de Contabilidad).
¡Recuerda! No olvides pulsar el icono
