¿Cómo facturar varios Albaranes de Compras?

Cloud Gestion te permite poder facturar varios Albaranes de compras a la vez, y para ello tienes dos opciones:

Desde el apartado de Albaranes

Aquí para que te resulte más fácil encontrar los albaranes que quieres facturar:

  1. Buscar el Proveedor y seleccionar «no facturados» de esta manera se listarán todos los albaranes que el Proveedor tiene pendientes de facturar.
  2. Seleccionas los albaranes que quieres facturar .
  3. Despliega la opción para los marcados, pinchando en «Crear factura a partir de los albaranes seleccionados»

Nos aparecerá una ventana emergente que nos pregunta si deseas crear una factura a partir de los albaranes seleccionados, pinchamos en «Si»

Y se nos abrirá el formulario de Factura de Proveedores con los albaranes añadidos, tendremos que añadir los datos de la factura que nos queden por completar como el número, fecha,..

Desde  una nueva Factura

Para ello nos vamos a «Compras>Facturas>Nuevo» se nos abrirá un Formulario de factura donde añadiremos el Proveedor y rellenaremos los datos de la factura como número, fecha,…

En la parte inferior del formulario podemos ver el apartado «Albaranes incluidos en esta factura», seleccionamos «Añadir Albaranes».

Se nos abrirá una ventana emergente donde aparecerán todos los albaranes «No facturados» de ese Proveedor, seleccionamos los que queremos facturar y pinchamos en «Añadir a la Factura».

Y se añadirán lo albaranes a la factura de compras.

¡Recuerda! Guardar Factura!

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