Cloud Gestion te permite facturar varios Albaranes de compras a la vez, y para ello tienes dos opciones:
Desde el apartado de Albaranes
Aquí para que te resulte más fácil encontrar los albaranes que quieres facturar:
- Añade el Proveedor en el buscador y selecciona «no facturados» de esta manera se listarán todos los albaranes que el Proveedor tiene pendientes de facturar.
- En la primera columna selecciona los albaranes que quieres facturar.
- Despliega la opción «Para los marcados», y selecciona «Crear factura a partir de los albaranes seleccionados»
Te aparecerá una ventana emergente que te pregunta si deseas crear una factura a partir de los albaranes seleccionados; pulsa «Si»
Y se abrirá el formulario de «Factura de Proveedores» con los albaranes añadidos; tienes que añadir los datos de la factura que te queden por completar como el número, fecha,..
Desde una nueva Factura
Para ello, ve a «Compras>Facturas>Nuevo»; se abrirá un Formulario de factura donde añades el Proveedor y rellenas los datos de la factura como número, fecha,…
En la parte inferior del formulario puedes ver el apartado «Albaranes incluidos en esta factura»; selecciona «Añadir Albaranes».
Se abrirá una ventana emergente donde aparecerán todos los albaranes «No facturados» de ese Proveedor; selecciona los que quieres facturar y pulsa «Añadir a la Factura».
Y se añadirán lo albaranes a la factura de compras que al guardar la factura su estado cambiará a facturados.
¡Recuerda! Guardar Factura
