¿Cómo guardar las Facturas Rectificativas (o de Abono) de Proveedores?

 

  • Se llama Factura Rectificativa (antes llamada «de abono» a aquella que sustituye a una factura ordinaria que debe ser corregida por algún motivo (errores, falta de datos, etc…).

  • En las Facturas Rectificativas se hará constar su condición de «rectificativa», por lo que tendremos que crear una serie distinta para la emisión o registro de este tipo de facturas, en la serie creada se seleccionará la opción de «Utilizar para Factura Rectificativa» y de este modo en la impresión del pdf se marcará como tal. Además, en ella se hará constar el motivo de la rectificación y el número de la factura que rectifica. Para crear una nueva serie  >>Pincha Aquí<<


  • Cuando recibamos una Factura Rectificativa de nuestro Proveedor y queramos registrarla en la aplicación tenemos que ir a «Compras > Facturas > Nuevo», seleccionar el Proveedor de que se trate y la Serie que tenemos para este tipo de facturas.


  • Cuando recibimos una Factura Rectificativa de alguno de nuestro Proveedores puede ser positiva o negativa:
    • El importe de la factura será positivo en el caso de que se compense el importe de unos conceptos con otros y el resultado sea positivo.
    • El importe de la factura será negativo cuando se trate, por ejemplo, de una devolución de material, en cuyo caso nuestro Proveedor nos estará devolviendo el importe de la factura.
    • En cualquier caso, Cloud Gestion te permite guardar las facturas tanto con signo positivo como negativo; las facturas rectificativas quedarán guardadas tal y como las hayamos introducido.
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