Muchas veces nos puede surgir por diferentes motivos el supuesto de tener que abonar una Factura de Ventas, por lo que tenemos que crear un «Factura Rectificativa», y para ello seguiremos los siguientes pasos:
- Nos vamos a «Ventas>Facturas» y en la lista buscamos la factura que queremos abonar, pinchamos sobre el icono de opciones de factura
y seleccionamos «Duplicar Factura».
- Se nos abrirá el formulario de factura con los detalles (cuerpo de la factura) igual a la original, donde tendremos que poner la unidades que van a ser abonadas en negativo y automáticamente el importe se pondrá en negativo también, si hay unidades que no van a ser abonadas y están en positivo hay que eliminarlas.
En la cabecera añadimos el cliente al que se le va ha realizar el abono (normalmente es el mismo), la serie de la factura seleccionamos una serie que tendremos creada para las facturas rectificativas, en el caso del ejemplo la serie se llama «R» (Puedes crear la serie con el nombre que quieras).Añadiremos la fecha en la que se realiza el abono y en la última línea podemos añadir una descripción con el número de la factura que se rectifica.
¡Importante! Si se va a realizar el abono solo de ciertos artículos/productos, hay que eliminar los artículos que no vayan a ser abonados y estén en positivo, ya que si no se eliminan estos serán facturados dos veces.
¡Recuerda! Guardar factura
- En la lista de facturas nos aparecerán así.
Es aconsejable crear una serie para las «Facturas Rectificativas» de este modo las tendremos todas agrupadas en una misma serie y mejor localizadas, para saber como añadir una nueva serie >>Pincha Aquí<<.
